Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91211/2024 UASG: 00158154- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO - PROCESSO 23313.002170.2024-86- OFICIO N.º 208/2024 - DAA-SLT/DRG/SLT/IFSP - SETOR…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 09.312.196/0001-24) para: pregão 91211/2024 uasg: 00158154- aquisição de material permanente - equipamentos de laboratorio - processo 23313.002170.2024-86- oficio n.º 208/2024 - daa-slt/drg/slt/ifsp - setor solicitante prof-ind/slt -drg/slt - con…. Valor global contratado: R$ 117.900,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- AMENDE COMERCIO E AUTOMACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 09.312.196/0001-24
- Processooficial
- 23313.002170.2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91211/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.900,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES CLP + IHM + SOFTWARE + CABOS DELTA, REFERÊNCIAHCD600-EA, TIPO KIT AUTOMAÇÃO | 2 | R$ 58.950,00 | R$ 117.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 117.900,00 · a liquidar R$ 117.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 441 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.002170.2024-86
valor global após o termo: R$ 117.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.