Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2024, DO IFES CAMPUS SERRA (UASG 158417) - PROCESSO 23155.000776/2024-47
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. (CNPJ 62.723.838/0001-60) para: empenho ref pregão eletrônico srp 90002/2024, do ifes campus serra (uasg 158417) - processo 23155.000776/2024-47. Valor global contratado: R$ 3.394,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.CNPJ 62.723.838/0001-60
- Processooficial
- 23155.000776/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.394,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, DUAS FONTES SIMÉTRICAS E INDEPENDENTES ,, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0 A 35 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 4 A | 2 | R$ 1.697,00 | R$ 3.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.394,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.394,00 · a liquidar R$ 3.394,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3818 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.000776/2024-47
valor global após o termo: R$ 3.394,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 469993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.