Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES 300 M X 10 CM, PE 90004/2024/IFPR, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001499/2024-11 , PROCESSO DE EXECUÇÃO OR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (CNPJ 45.035.590/0001-26) para: empenho para atender despesas com aquisição de papel higiênico, folha simples 300 m x 10 cm, pe 90004/2024/ifpr, processo licitatório 23411.001499/2024-11 , processo de execução orçamentária e financeira 23411.017422/202…. Valor global contratado: R$ 13.920,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDACNPJ 45.035.590/0001-26
- Processooficial
- 23411.017422/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.920,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO BOA QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 400 | R$ 34,80 | R$ 13.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.920,00 · a liquidar R$ 13.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.716 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017422/2024-63
valor global após o termo: R$ 13.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470089
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.