Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.032900/2024-72. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA OS LABORATÓRIOS DE FÍSICA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA. ND 178.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou COMERCIAL ACO CARBONO LTDA (CNPJ 22.193.031/0001-49) para: processo nº 23062.032900/2024-72. aquisição de insumos e materiais para a confecção de bancadas para os laboratórios de física do campus nova gameleira. nd 178.. Valor global contratado: R$ 4.646,97. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ACO CARBONO LTDACNPJ 22.193.031/0001-49
- Processooficial
- 23062.032900/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00232/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.646,97
- Valor globaloficial
- R$ 4.646,97
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOmaterial: aço carbono, espessura: 18 / 1,26, comprimento: 2,00, largura: 1,00 | 22 | R$ 9,42 | R$ 207,13 |
| TUBO METALONformato: quadrangular, espessura chapa: 18, seção: 50 x 50, aplicação: estruturas metálicas em geral/portas e portões, comprimento: 6 | 40 | R$ 111,00 | R$ 4.439,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.646,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.646,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.646,97 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.646,96
Faturas
- 59050 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.646,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.032900/2024-72
valor global após o termo: R$ 4.646,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470111
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.