Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD CURSO GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA/SOBRAL PROCESSO DEMANDANTE: 23067.002881/2025-91 /BOLETIM Nº 182
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA (CNPJ 51.477.402/0001-12) para: setor interessado: coord curso graduação em odontologia/sobral processo demandante: 23067.002881/2025-91 /boletim nº 182. Valor global contratado: R$ 1.675,24. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDACNPJ 51.477.402/0001-12
- Processooficial
- 23067.043623/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.675,24
- Valor globaloficial
- R$ 1.675,24
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRESOLCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEÍDO + GLICERINA, CONCENTRAÇÃO 35% + 19% + 15%, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO INTRACANAL | 25 | R$ 5,80 | R$ 145,00 |
| PROTETOR RADIOLÓGICOPROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO AVENTAL FRENTE LONGO, OMBRO E COSTA LONGO, MATERIAL BORRACHA C/ TUNGSTÊNIO, PROTEÇÃO TECIDO EQUIVALÊNCIA FRENTE 0,50, OMBRO E COSTA 0,25 MM, ADICIONAL 1 AJUSTÁVEL, IMPERME… | 1 | R$ 1.239,24 | R$ 1.239,24 |
| ABAIXADOR LÍNGUAABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM | 60 | R$ 4,85 | R$ 291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.675,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.675,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.675,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.675,24
Faturas
- 489 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.675,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.043623/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.675,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470113
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.