Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES TELEVISOR SMART 55” TCL MODELO 55P635, PREGÃO 25/2023 - UASG 200109. PROCESSO 08652.010145/2024-31.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: aquisição de 5 unidades televisor smart 55” tcl modelo 55p635, pregão 25/2023 - uasg 200109. processo 08652.010145/2024-31.. Valor global contratado: R$ 9.450,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 08652.010145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.450,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CAB… | 5 | R$ 1.890,00 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.450,00 · a liquidar R$ 9.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38057 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.010145/2024-31
valor global após o termo: R$ 9.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470168
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.