Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos

EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE ENSINO DO CAMPUS CAVG. DL. 90016/2024. UG.151895. PRAZO ENTREGA ATÉ 21 DIAS DO RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO. CONF. DESPACHO 566733-…

Name: Contrato 2024NE000160 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GAMMA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 22.015.479/0001-72) para: empenho aquisicão de materiais para atividades de ensino do campus cavg. dl. 90016/2024. ug.151895. prazo entrega até 21 dias do recebimento nota de empenho. conf. despacho 566733- processo 23341.001277.2024-70. solic.:…. Valor global contratado: R$ 19.528,50. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: GAMMA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 22.015.479/0001-72
Processooficial: 23341.001277.2024-70
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90016/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 19.528,50
Valor globaloficial: R$ 19.528,50
Assinaturaoficial: 03/10/2024
Vigênciaoficial: 03/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 520 MM,ESPESSURA 45 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RÉGUA PARALELA A3 INCLINAÇÃO5000, ADICIONAIS ESTOJO EM POLIONDA,ALÇA FIXAÇÃO ME…	50	R$ 390,57	R$ 19.528,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 19.528,50
A liquidarcalculado: R$ 19.528,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000160 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.528,50 · a liquidar R$ 19.528,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

011 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.528,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000160 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001277.2024-70
valor global após o termo: R$ 19.528,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorGAMMA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 470195
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.