Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: aquisição de brindes para atender às necessidades da superintendência regional do dnit.. Valor global contratado: R$ 11.838,75. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 50620.001374/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.838,75
- Valor globaloficial
- R$ 11.838,75
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO TÉRMICA, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 33 CM,ALTURA 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA REGULÁVEL E FECHO COM ZÍPER,APLICAÇÃO TRANSPORTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 125 | R$ 34,15 | R$ 4.268,75 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ALUMÍNIO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA METAL, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORMEMODELO | 375 | R$ 3,46 | R$ 1.297,50 |
| COPOCOPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 400 ML, TIPO TÉRMICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 125 | R$ 18,31 | R$ 2.288,75 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0,75 L, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ALÇA, SEM BICO E SEM BOTÃO DE ACIONAMENTO | 125 | R$ 31,87 | R$ 3.983,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.838,75
- A liquidarcalculado
- R$ 11.838,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.838,75 · a liquidar R$ 11.838,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3150 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.838,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001374/2024-07
valor global após o termo: R$ 11.838,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470235
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.