Contrato federal · Empenho 2024NE000514 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO - EEAP DA UNIRIO (RECURSO: EMENDA INDIVIDUAL Nº 32680005/2024 - DEPUTADA FEDERAL L…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA (CNPJ 02.670.648/0001-09) para: pregão eletrônico nº 90016/2024 - aquisição de mobiliário para escola de enfermagem alfredo pinto - eeap da unirio (recurso: emenda individual nº 32680005/2024 - deputada federal laura carneiro - psd/rj - 2024nd000425).. Valor global contratado: R$ 1.590,65. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDACNPJ 02.670.648/0001-09
- Processooficial
- 23102.003075/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,65
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO DE TRABALHOESTAÇÃO DE TRABALHO, APLICAÇÃO OTORRINOLARINGOLOGIA, COMPONENTES SISTEMA DEIRRIGAÇÃO, DE AR COMPRIMIDO E DE SUCÇÃ O, COMPONENTE 2 FOCO FRONTAL, SUPORTE,FONTE DE LUZ LED, COMPONENTES ADICIONAIS 4 BANDE… | 1 | R$ 836,15 | R$ 836,15 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIALPORTA MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRAMDF, TIPO PUXADOR CROMADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL… | 1 | R$ 754,50 | R$ 754,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.590,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.590,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000514 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.590,65 · a liquidar R$ 1.590,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.718 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000514 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003075/2024-85
valor global após o termo: R$ 1.590,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470242
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.