Contrato federal · Empenho 2024NE001172 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REITORIA, SOLICITAÇÃO DA DIPOP, PREGÃO 53/2023, PROC.23060.002745/2024-80.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou NOVA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.575.051/0001-87) para: despesa com aquisição de material de consumo para reitoria, solicitação da dipop, pregão 53/2023, proc.23060.002745/2024-80.. Valor global contratado: R$ 22.899,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- NOVA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.575.051/0001-87
- Processooficial
- 23060.002745/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.899,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.899,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 100 | R$ 48,99 | R$ 4.899,00 |
| TINTA PINTURA PREDIALTINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR CONCRETO | 100 | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.899,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.899,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001172 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.899,00 · a liquidar R$ 22.899,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000003534 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.899,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001172 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002745/2024-80
valor global após o termo: R$ 22.899,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470263
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.