Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREDIAL, GERENCIADO PELO IFNMG CAMPUS JANUÁRIA, ATRAVÉS DA UASG 158378, PREGÃO SRP Nº 90014/2024. DESPACHO 2106741
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: manutenção predial, gerenciado pelo ifnmg campus januária, através da uasg 158378, pregão srp nº 90014/2024. despacho 2106741. Valor global contratado: R$ 309,37. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23390.001172/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 309,37
- Valor globaloficial
- R$ 309,37
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA PLÁSTICA | 2 | R$ 12,59 | R$ 25,18 |
| MANTA ASFÁLTICA | 1 | R$ 22,57 | R$ 22,57 |
| PENEIRA | 3 | R$ 19,25 | R$ 57,75 |
| SELANTE ADESIVO | 10 | R$ 14,22 | R$ 142,20 |
| RÉGUA PEDREIRO | 1 | R$ 27,55 | R$ 27,55 |
| PRUMO | 2 | R$ 17,06 | R$ 34,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 618,74
- A liquidarcalculado
- R$ 618,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,74 · a liquidar R$ 618,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11360 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 309,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001172/2024-35
valor global após o termo: R$ 309,37 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470267
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.