Contrato federal · Empenho 2024NE000656 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICO DO TIPO COLUNA
SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA (MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMA) contratou CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA (CNPJ 41.600.611/0001-58) para: aquisição de bebedouros elétrico do tipo coluna. Valor global contratado: R$ 12.420,00. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIMACNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA 440001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDACNPJ 41.600.611/0001-58
- Processooficial
- 02000.014172/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ELÉTRICO DE MESA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS DESMONTÁVEIS ÁGUA NATURAL/GELADA | 20 | R$ 621,00 | R$ 12.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000656 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.420,00 · a liquidar R$ 12.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.955 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000656 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.014172/2024-71
valor global após o termo: R$ 12.420,00 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470269
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.