Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 65 POL, CONFORME PROCESSO SEI 23745.002222/2024-34

Name: Contrato 2024NE000096 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 43.794.816/0001-47) para: atender despesas com aquisição de televisor 65 pol, conforme processo sei 23745.002222/2024-34. Valor global contratado: R$ 15.200,03. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
Local da unidadeoficial: JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
Fornecedoroficial: ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 43.794.816/0001-47
Processooficial: 23745.002222/2024-34
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 99014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.200,03
Valor globaloficial: R$ 15.200,03
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOSCONTROLE REMOTO	5	R$ 3.040,01	R$ 15.200,03

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 15.200,03
A liquidarcalculado: R$ 15.200,03
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000096 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.200,03 · a liquidar R$ 15.200,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

130 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000096 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.002222/2024-34
valor global após o termo: R$ 15.200,03 · vigência até 31/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 470288
Lido da fonte em: 21/10/2026, 17:17
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 05:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.