Contrato federal · Empenho 2024NE001137 · Comprasnet Contratos
PROT:1346(45955,30){SRP(1300)/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS CONFORME REQUISIÇÃO 1300/2024 DO SETOR DE ALMOXARIFADO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: prot:1346(45955,30){srp(1300)/2024}| empenho para aquisição de alimentos para animais conforme requisição 1300/2024 do setor de almoxarifado. Valor global contratado: R$ 45.955,30. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23122.007992/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.955,30
- Valor globaloficial
- R$ 45.955,30
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 125,000 PER, APRESENTAÇÃO PELETIZADA/ IRRADIADA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA, E,B2,A,D6, APLICAÇÃO CAMUNDONGO- CRESCIMENTO/REPRODUÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTI… | 134 | R$ 342,95 | R$ 45.955,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.955,30
- A liquidarcalculado
- R$ 28.807,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.147,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001137 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.955,30 · a liquidar R$ 28.807,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.147,50
Faturas
- 89222 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.147,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001137 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.007992/2024-09
valor global após o termo: R$ 45.955,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470301
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.