Contrato federal · Empenho 2024NE001232 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(971,87){SRP1091/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONFORME REQUISICAO SRP 1091/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AGROVET E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIO GRANDE LTDA (CNPJ 15.768.215/0001-24) para: prot:15000201(971,87){srp1091/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de materiais para manutencao de bens moveis conforme requisicao srp 1091/2024.. Valor global contratado: R$ 971,87. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- AGROVET E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIO GRANDE LTDACNPJ 15.768.215/0001-24
- Processooficial
- 23122.047379/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 971,87
- Valor globaloficial
- R$ 971,87
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 4 X 6 POL | 10 | R$ 12,61 | R$ 126,10 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 18 X 30 | 20 | R$ 12,61 | R$ 252,20 |
| GRAXAGRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESSANTE BÁRIO, PONTO GOTA 180 ° C, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO MÚLTIPLA, CONSISTÊNCIA NLGI 2 | 10 | R$ 7,88 | R$ 78,80 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 10 POL, DIÂMETRO FURO 1/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUAS TELAS FIBRA DE VIDRO, ESPESSURA 3/4 POL | 30 | R$ 8,86 | R$ 265,80 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO BORRACHA E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA DE 75° C, TIPO INSTANTÂNEA | 3 | R$ 5,09 | R$ 15,27 |
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COR PRETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO 12 POL | 2 | R$ 63,00 | R$ 126,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO SELANTE/VEDAÇÃO DE JUNTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURA ANAERÓBICA COM ATIVADOR REF LOCTITE 515, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO | 15 | R$ 7,18 | R$ 107,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 971,87
- A liquidarcalculado
- R$ 971,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001232 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 971,87 · a liquidar R$ 971,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6777 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126,10
- 6217 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 845,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001232 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047379/2023-35
valor global após o termo: R$ 971,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.