Contrato federal · Empenho 2024NE001861 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(432,00){SRP3322/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS CONFORME REQUISICAO SRP 3322/2024. 2024NC000198 TED 12164 TRANS…

Name: Contrato 2024NE001861 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AGROVET E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIO GRANDE LTDA (CNPJ 15.768.215/0001-24) para: prot:15000201(432,00){srp3322/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens conforme requisicao srp 3322/2024. 2024nc000198 ted 12164 transferencia 1aampl. Valor global contratado: R$ 432,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: AGROVET E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIO GRANDE LTDACNPJ 15.768.215/0001-24
Processooficial: 23122.047379/2023-35
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00057/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 432,00
Valor globaloficial: R$ 432,00
Assinaturaoficial: 21/11/2024
Publicaçãooficial: 21/11/2024
Vigênciaoficial: 21/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES DUAS CHAVES, TIPO TETRA, APLICAÇÃO PORTA	9	R$ 48,00	R$ 432,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 432,00
A liquidarcalculado: R$ 432,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001861 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432,00 · a liquidar R$ 432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6216 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001861 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001861 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047379/2023-35
valor global após o termo: R$ 432,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorAGROVET E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIO GRANDE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 470304
Lido da fonte em: 23/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 23:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.