Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPOR4VOS E EDUCATVOS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI DO IFMT - INS4TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO,…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 27.596.969/0001-23) para: contratação para aquisição de materiais espor4vos e educatvos, com entrega parcelada, para atender as necessidades dos campi do ifmt - ins4tuto federal de educação de mato grosso, conforme condições e exigências estabele…. Valor global contratado: R$ 1.542,81. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 27.596.969/0001-23
- Processooficial
- 23188.001749/2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.542,81
- Valor globaloficial
- R$ 1.542,81
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVA | 6 | R$ 33,44 | R$ 200,64 |
| PETECA | 10 | R$ 13,35 | R$ 133,50 |
| DISCO PARA ARREMESSO | 1 | R$ 335,67 | R$ 335,67 |
| BOLA ESPORTIVA | 1 | R$ 617,00 | R$ 617,00 |
| BASTÃO | 8 | R$ 32,00 | R$ 256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.542,81
- A liquidarcalculado
- R$ 1.542,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.542,81 · a liquidar R$ 1.542,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470351
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.