Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE MATERIAL DE PAPELARIA E PERSONALIZADOS
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou BASILIO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.096.900/0001-39) para: aquisição sob demanda de material de papelaria e personalizados. Valor global contratado: R$ 31.449,00. Vigência de 21/02/2025 a 21/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BASILIO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.096.900/0001-39
- Processooficial
- 61074.001163/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.449,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.449,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Publicaçãooficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 21/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINDE | 50 | R$ 19,50 | R$ 975,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 300 | R$ 11,54 | R$ 3.462,00 |
| CANETA TINTEIRO | 100 | R$ 127,71 | R$ 12.771,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 2.000 | R$ 0,23 | R$ 460,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 2.000 | R$ 0,23 | R$ 460,00 |
| SACOLA | 200 | R$ 5,56 | R$ 1.112,00 |
| SACOLA | 200 | R$ 17,24 | R$ 3.448,00 |
| SACOLA | 200 | R$ 14,81 | R$ 2.962,00 |
| SACOLA | 100 | R$ 13,00 | R$ 1.300,00 |
| ENVELOPE PARA CONVITE | 200 | R$ 0,86 | R$ 172,00 |
| ETIQUETA ADESIVA | 20 | R$ 26,14 | R$ 522,80 |
| ETIQUETA ADESIVA | 10 | R$ 13,34 | R$ 133,40 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 60 | R$ 30,59 | R$ 1.835,40 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 60 | R$ 30,59 | R$ 1.835,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.627,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.419,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.208,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.208,00
- 2025NE000097 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.419,00 · a liquidar R$ 5.419,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470356
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.