Contrato federal · Empenho 2023NE000062 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICEOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 108/2021 - PROCESSO 23321.000770.2023-20.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.768.278/0001-39) para: valor que se empenha na aquisição de generos alimenticeos para produção de merenda escolar dos alunos do iff campus cabo frio - pregão 108/2021 - processo 23321.000770.2023-20.. Valor global contratado: R$ 4.053,50. Vigência de 24/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 02.768.278/0001-39
- Processooficial
- 23321.000770.2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00108/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.053,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.053,50
- Assinaturaoficial
- 24/04/2023
- Publicaçãooficial
- 24/04/2023
- Vigênciaoficial
- 24/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 670 | R$ 6,05 | R$ 4.053,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.053,50
- A liquidarcalculado
- R$ 556,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.496,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 24/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.053,50 · a liquidar R$ 556,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.496,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000062 · 24/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000770.2023-20
valor global após o termo: R$ 4.053,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470384
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.