Contrato federal · Empenho 2024NE000277 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou J B C COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 52.183.331/0001-08) para: empenho destinado à aquisição de bens de consumo e gêneros alimentícios.. Valor global contratado: R$ 930,60. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- J B C COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ACESSORIOS EM GERAL LTDACNPJ 52.183.331/0001-08
- Processooficial
- 47648.001372/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 930,60
- Valor globaloficial
- R$ 930,60
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA | 12 | R$ 33,80 | R$ 405,60 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 5 | R$ 105,00 | R$ 525,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930,60
- A liquidarcalculado
- R$ 930,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000277 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 930,60 · a liquidar R$ 930,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 038 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000277 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001372/2024-97
valor global após o termo: R$ 930,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470437
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.