Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SÁBADO, PARA O CAMPUS ENGENH…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA (CNPJ 28.871.366/0001-55) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de apoio administrativo, através de postos de cozinheiro 44 horas semanais, de segunda a sábado, para o campus engenho novo ii do colégio pedro ii, a serem e…. Valor global contratado: R$ 249.837,72. Vigência de 22/02/2025 a 04/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDACNPJ 28.871.366/0001-55
- Processooficial
- 23783.000631/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 234.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 249.837,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 366.217,36
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 22/02/2025 a 04/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO | 1 | R$ 22.712,52 | R$ 249.837,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.390,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.390,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 18/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 112.390,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.390,84
Faturas
- 7967 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.073,34
- 7935 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.105,72
- 7911 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.561,92
- 7888 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.665,41
- 7846 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.192,85
- 7847 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.408,52
- 7821 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.383,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 04/06/2025
REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA CONSIGNADOS NO CONTRATO DE Nº 003/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19/02/2025, EM RAZÃO DO ADVENTO DA CCTRJ001061/2025, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2025 A 28/02/2026, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 249.837,72 · vigência até 22/01/2026
Termo de Rescisão 00003/2025 · 01/08/2025
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19/02/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.