Contrato federal · Empenho 2024NE001162 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LASER DE CO2 PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 90008/2024 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0042752096. PROCESSO Nº 33433.100403/2024-…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ICONE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 11.967.115/0001-76) para: aquisição de equipamento de laser de co2 para o hfse - órgão gerenciador - pr 90008/2024 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0042752096. processo nº 33433.100403/2024-01. Valor global contratado: R$ 365.000,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ICONE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 11.967.115/0001-76
- Processooficial
- 33433.100403/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 365.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 2 BOTÃO, APLICAÇÃO 3 FATIADORA DE CARNE SKYMSEM | 1 | R$ 365.000,00 | R$ 365.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 365.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001162 · 01/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 365.000,00 · a liquidar R$ 365.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13215 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 365.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001162 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.100403/2024-01
valor global após o termo: R$ 365.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470458
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.