Contrato federal · Empenho 2023NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SANITIZANTES
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.565.446/0001-48) para: aquisição de material de limpeza e sanitizantes. Valor global contratado: R$ 45.737,60. Vigência de 31/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 35.565.446/0001-48
- Processooficial
- 25208.001425/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.737,60
- Valor globaloficial
- R$ 45.737,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, TEOR ATIVO TEORATIVO ENTRE 2,5% E 3,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA,CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AROMA | 555 | R$ 4,99 | R$ 2.769,45 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO + SURFACTANTE, TEOR ATIVODILUIÇÃO: 1%, FORMA FÍSICA EM PÓ | 100 | R$ 200,30 | R$ 20.030,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃOTEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTOCONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 185 | R$ 123,99 | R$ 22.938,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.737,60
- A liquidarcalculado
- R$ 39.538,10
- Liquidadocalculado
- R$ 6.199,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000093 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.737,60 · a liquidar R$ 39.538,10 · liquidado R$ 6.199,50 · pago R$ 0,00
Faturas
- 424 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 923,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000093 · 31/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.001425/2023-35
valor global após o termo: R$ 45.737,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470462
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.