Contrato federal · Empenho 2023NE000252 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICEOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 70/2022 - PROCESSO 23321.002337.2023-29.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.753.310/0001-66) para: valor que se empenha na aquisição de generos alimenticeos para produção de merenda escolar para os alunos do iff campus cabo frio - pregão 70/2022 - processo 23321.002337.2023-29.. Valor global contratado: R$ 5.555,00. Vigência de 25/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDACNPJ 12.753.310/0001-66
- Processooficial
- 23321.002337.2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.555,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2023
- Publicaçãooficial
- 25/10/2023
- Vigênciaoficial
- 25/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE RICOTA, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 50 | R$ 15,50 | R$ 775,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 200 | R$ 23,90 | R$ 4.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.528,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.027,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000252 · 25/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.555,00 · a liquidar R$ 4.528,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.027,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000252 · 25/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002337.2023-29
valor global após o termo: R$ 5.555,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470467
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.