Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REF PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2024, DO IFES CAMPUS SERRA (UASG 158417) - PROCESSO 23155.000776/2024-47

Name: Contrato 2024NE000135 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.504.817/0001-09) para: empenho ref pregão eletrônico srp 90002/2024, do ifes campus serra (uasg 158417) - processo 23155.000776/2024-47. Valor global contratado: R$ 276,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
Local da unidadeoficial: LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
Fornecedoroficial: LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 52.504.817/0001-09
Processooficial: 23155.000776/2024-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 276,80
Valor globaloficial: R$ 276,80
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO CARTAO MICRO SD, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 10	10	R$ 27,68	R$ 276,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 276,80
A liquidarcalculado: R$ 276,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000135 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,80 · a liquidar R$ 276,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1085 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000135 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.000776/2024-47
valor global após o termo: R$ 276,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 470478
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.