Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000411 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VII SIMEPE A SE REALIZAR NO CAMPUS JUIZ DE FORA - TED 13826 - MEMORANDO ELETRONICO Nº 259/2024-REICOORDCOMS - 2024ND000707.

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 37.420.039/0001-78) para: aquisição de material para o vii simepe a se realizar no campus juiz de fora - ted 13826 - memorando eletronico nº 259/2024-reicoordcoms - 2024nd000707.. Valor global contratado: R$ 2.590,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial
JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial
CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 37.420.039/0001-78
Processooficial
23223.002814/2024-45
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90007/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.590,00
Valor globaloficial
R$ 2.590,00
Assinaturaoficial
30/12/2024
Vigênciaoficial
30/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 150 MM, TAMANHO A5, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍ…1.400R$ 1,85R$ 2.590,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.590,00
A liquidarcalculado
R$ 2.590,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000411 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.590,00 · a liquidar R$ 2.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 000000346 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.590,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000411 · 30/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002814/2024-45

    valor global após o termo: R$ 2.590,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 470482
Lido da fonte em
24/10/2026, 06:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 06:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.