Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS DA BARREIRA DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, PONTO DE APOIO MARONAWA DA CR JURUÁ. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90006/2024.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHEL (CNPJ 34.783.705/0001-44) para: aquisição de insumos para atender demandas emergenciais da barreira de proteção etnoambiental, ponto de apoio maronawa da cr juruá. dispensa de licitação 90006/2024.. Valor global contratado: R$ 2.148,30. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- 34.783.705 ANA PAULA OLIVEIRA ROSCHELCNPJ 34.783.705/0001-44
- Processooficial
- 08197.000319/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.148,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.148,30
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELAPANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 45 L, MATERIAL CABO ALUMÍNIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS E TAMPA, TAMANHO N° 40, TIPO CALDEIRÃO,DIÂMETRO 40 CM, MATERIAL TAMPA ALUMíNIO | 2 | R$ 372,30 | R$ 744,60 |
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 3 | R$ 219,90 | R$ 659,70 |
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3 L, POTÊNCIA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V, USODOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO | 4 | R$ 186,00 | R$ 744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.148,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.148,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.148,30 · a liquidar R$ 2.148,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 023 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.148,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000319/2024-72
valor global após o termo: R$ 2.148,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470498
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.