Contrato federal · Empenho 2024NE002280 · Comprasnet Contratos
PROT.:113413(1356,40){RE 256/2024:}$ - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS. OBS.: PREGÃO 90094/2024 - UFG - REQ. 3707/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5013798.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.325.529/0001-05) para: prot.:113413(1356,40){re 256/2024:}$ - pró-reitoria de assuntos estudantis. obs.: pregão 90094/2024 - ufg - req. 3707/2024. autorização proad 5013798.. Valor global contratado: R$ 1.356,40. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDACNPJ 34.325.529/0001-05
- Processooficial
- 23070.009710/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.356,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.356,40
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMA USO ODONTOLÓGICOLIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ROTATÓRIA, COMPRIMENTO25 MM, APLICAÇÃO PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO SÉRIE ESPECIAL,COMPONENTES C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 20 | R$ 67,82 | R$ 1.356,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.356,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002280 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.356,40 · a liquidar R$ 1.356,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1136 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002280 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.009710/2024-52
valor global após o termo: R$ 1.356,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470517
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.