Contrato federal · Empenho 2024NE001147 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 01/2023 HFA (UASG 250106) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.155317/2024-44 AUTORIZ…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A. (CNPJ 67.423.152/0001-78) para: pregão 01/2023 hfa (uasg 250106) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.155317/2024-44 autorizado doc sei! 0043812890. Valor global contratado: R$ 13.440,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.CNPJ 67.423.152/0001-78
- Processooficial
- 33407.155317/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.440,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ÓXIDO NITROSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA N2O, MASSA MOLECULAR 38,63 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10024-97-2 | 336 | R$ 40,00 | R$ 13.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001147 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.440,00 · a liquidar R$ 13.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 515258 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
- 515669 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 515259 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
- 517231 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 519459 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 518542 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 521768 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001147 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.155317/2024-44
valor global após o termo: R$ 13.440,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470524
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 08:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.