Contrato federal · Empenho 2024NE001454 · Comprasnet Contratos
(2024RM003023) PROCESSO 23205.037725/2024-38 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº14/2024 ITEM 2. EMENDA PARLAMENTAR Nº 43200007/2024, DA DEPUTADA CAROL DARTORA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 54.572.923/0001-47) para: (2024rm003023) processo 23205.037725/2024-38 pregão eletrônico srp nº14/2024 item 2. emenda parlamentar nº 43200007/2024, da deputada carol dartora.. Valor global contratado: R$ 33.000,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 54.572.923/0001-47
- Processooficial
- 23205.037725/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO/MONOFÁSICO/3 VELOCIDADE | 10 | R$ 3.300,00 | R$ 33.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001454 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 33.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 231 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001454 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.037725/2024-38
valor global após o termo: R$ 33.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470538
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.