Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (CONE DE SINALIZAÇÃO) PARA O CURSO DE INSTALADOR DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, CONF. DESPACHO 41/2024 - DAPF/DG/SR/REIT…
IFPB - CAMPUS SANTA RITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: emissão de empenho referente à aquisição de material de proteção (cone de sinalização) para o curso de instalador de painéis fotovoltaicos, conf. despacho 41/2024 - dapf/dg/sr/reitoria/ifpb, pe 07/2023, uasg 158138 e ite…. Valor global contratado: R$ 450,72. Vigência de 03/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SANTA RITA 155892
- Local da unidadeoficial
- SANTA RITA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2513703
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 23797.000238.2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,72
- Valor globaloficial
- R$ 450,72
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 75 CM, COR LARANJA | 4 | R$ 112,68 | R$ 450,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,72
- A liquidarcalculado
- R$ 450,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,72 · a liquidar R$ 450,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3155 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 450,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000027 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000238.2024-05
valor global após o termo: R$ 450,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470539
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.