Contrato federal · Contrato 00068/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
ACADEMIA DA FORCA AEREA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0019-21) para: fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp). Valor global contratado: R$ 756.370,04. Vigência de 10/04/2025 a 10/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA DA FORCA AEREA 120060
- Local da unidadeoficial
- PIRASSUNUNGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3539301
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0019-21
- Processooficial
- 67510.002227/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 756.370,04
- Valor globaloficial
- R$ 756.370,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 10/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 1.546.769 | R$ 4,89 | R$ 756.370,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.288,52
- A liquidarcalculado
- R$ 43.564,89
- Liquidadocalculado
- R$ 299,06
- Pagocalculado
- R$ 97.424,57
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001066 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.265,00 · a liquidar R$ 16.050,73 · liquidado R$ 89,50 · pago R$ 10.124,77
- 2025NE000312 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.547,81 · a liquidar R$ 12.844,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.703,65
- 2025NE000148 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.198,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 209,56 · pago R$ 39.989,26
- 2025NE002131 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.670,00 · a liquidar R$ 14.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000013 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.501,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.501,94
- 2026NE000220 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.104,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.104,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.