Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES QUE ATENDAM A TODOS OS DISCENTES DOS CURSOS DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO AOS CURSOS TÉCNICOS DO IFB CAMPUS SAMAMBAIA
IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou WNA - COMERCIO DE UNIFORMES LTDA (CNPJ 51.319.286/0001-03) para: contratação de empresa para aquisição de uniformes escolares que atendam a todos os discentes dos cursos de ensino médio integrado aos cursos técnicos do ifb campus samambaia. Valor global contratado: R$ 11.454,30. Vigência de 21/01/2025 a 20/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WNA - COMERCIO DE UNIFORMES LTDACNPJ 51.319.286/0001-03
- Processooficial
- 23160.001011/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.454,30
- Valor globaloficial
- R$ 11.454,30
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 20/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA FRIA, APLICAÇÃO UNIFORME | 890 | R$ 12,87 | R$ 11.454,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.454,30
- A liquidarcalculado
- R$ 11.454,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.791,50 · a liquidar R$ 5.791,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000111 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.662,80 · a liquidar R$ 5.662,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.075 · emitida 26/06/2025 · PagoR$ 11.454,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470578
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.