Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO E REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. 2024-2025.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou IDPROMO COMERCIAL LTDA (CNPJ 17.791.755/0001-54) para: aquisição de material de consumo para reposição e reabastecimento do almoxarifado da sede da empresa brasileira de serviços hospitalares - ebserh. 2024-2025.. Valor global contratado: R$ 4.194,32. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDPROMO COMERCIAL LTDACNPJ 17.791.755/0001-54
- Processooficial
- 23477.004232/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.194,32
- Valor globaloficial
- R$ 4.194,32
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 37 CM, LARGURA 15 MM, TIPO COM IMPRESSÃO, TIPO IMPRESSÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTERMINAL TIPO MOSQUETE, LADO IMPRESSÃO DOS DOIS LA… | 1.417 | R$ 2,96 | R$ 4.194,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16850 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.194,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.004232/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.194,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.