Contrato federal · Empenho 2024NE000653 · Comprasnet Contratos
DL. 05/2024 DO HFCF (UASG 250104). PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME DESCRITO NO TR (SEI 0039640375). AUTORIZADO DOC SEI! Nº 0040805821. PRO…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0006-23) para: dl. 05/2024 do hfcf (uasg 250104). prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme descrito no tr (sei 0039640375). autorizado doc sei! nº 0040805821. processo sei. 33407.020979/2024-02.. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0006-23
- Processooficial
- 33407.020979/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOaspecto físico: incolor, inodoro, característica adicional: uso medicinal, fórmula química: ar do ambiente comprimido, grau de pureza: teor de oxigênio entre 19,5% e 23,5%, nome: ar medicinal | 300 | R$ 35,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 233,89
- Pagocalculado
- R$ 2.916,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000653 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 7.350,00 · liquidado R$ 233,89 · pago R$ 2.916,11
Faturas
- 1365 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 517356 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000653 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.020979/2024-02
valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470617
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.