Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE PANÓPLIAS COM BRASÃO
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 13.404.282/0001-34) para: aquisição sob demanda de panóplias com brasão. Valor global contratado: R$ 58.699,20. Vigência de 21/02/2025 a 21/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EAGLE COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 13.404.282/0001-34
- Processooficial
- 61074.001320/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.699,20
- Valor globaloficial
- R$ 58.699,20
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 21/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANÓPLIA | 60 | R$ 220,90 | R$ 13.254,00 |
| PANÓPLIA | 60 | R$ 314,51 | R$ 18.870,60 |
| PANÓPLIA | 60 | R$ 442,91 | R$ 26.574,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.699,20
- A liquidarcalculado
- R$ 53.176,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.522,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 20/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.421,30 · a liquidar R$ 16.421,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000338 · 10/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.522,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.522,50
- 2026NE000048 · 19/02/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 36.755,40 · a liquidar R$ 36.755,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470634
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.