Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
O VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER AO AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA(DFD), ANEXADO NO PROCESSO:23119.002309.2024-98, PARA AQUISIÇAO E MATERIAL DE CONSUMO AFIM DE ATENDER…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 55.796.470/0001-03) para: o valor que se empenha visa atender ao ao documento de formalização da demanda(dfd), anexado no processo:23119.002309.2024-98, para aquisiçao e material de consumo afim de atender ao pedido do gabinete.. Valor global contratado: R$ 749,95. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 55.796.470/0001-03
- Processooficial
- 23119.002309/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,95
- Valor globaloficial
- R$ 749,95
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOSAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS, TIPO ADAPTADOR DE ENERGIA, APLICAçãOAPARELHO APPLE | 5 | R$ 149,99 | R$ 749,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,95
- A liquidarcalculado
- R$ 749,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,95 · a liquidar R$ 749,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 749,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000253 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002309.2024-98
valor global após o termo: R$ 749,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470695
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.