Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDA (CNPJ 41.652.205/0001-39) para: material permanente. Valor global contratado: R$ 11.673,91. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDACNPJ 41.652.205/0001-39
- Processooficial
- 23156.002909/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.673,91
- Valor globaloficial
- R$ 11.673,91
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO,TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 2 | R$ 1.797,67 | R$ 3.595,33 |
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO CABINE PARA PCR, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, COMPAINEL DE CONTROLE, DIMENSÕES CERCA DE 70 X 55 X 50 CM, ADICIONAL TEMPORIZADORATÉ 24H, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ FLUXO LAMINA… | 1 | R$ 8.078,58 | R$ 8.078,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.673,91
- A liquidarcalculado
- R$ 11.673,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.673,91 · a liquidar R$ 11.673,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.673,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002909/2024-18
valor global após o termo: R$ 11.673,91 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.