Contrato federal · Empenho 2024NE001875 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DAR CONTINUIDADE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO FONTE DE LUZ DA MARCA OLYMPUS - PROCESSO 25384.001195/2024-54
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA. (CNPJ 04.937.243/0009-69) para: para atender a aquisição de peças para dar continuidade na manutenção preventiva equipamento fonte de luz da marca olympus - processo 25384.001195/2024-54. Valor global contratado: R$ 10.390,04. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.CNPJ 04.937.243/0009-69
- Processooficial
- 25384.001195/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.390,04
- Valor globaloficial
- R$ 10.390,04
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA XENÔNIOAPLICAÇÃO: FONTE DE LUZ, COMPATIBILIDADE: CLVS-20 OLYMPUS, POTÊNCIA NOMINAL: 300, REFERÊNCIA LÂMPADA: MD-631 (Y1064S) | 1 | R$ 10.390,04 | R$ 10.390,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.390,04
- A liquidarcalculado
- R$ 10.390,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001875 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.390,04 · a liquidar R$ 10.390,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10438 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.390,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001875 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001195/2024-54
valor global após o termo: R$ 10.390,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470721
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.