Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
Aquisição de materiais de consumo geral (reagentes e insumos), especificados nos itens do Termo de Referência.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 20.087.353/0001-88) para: aquisição de materiais de consumo geral (reagentes e insumos), especificados nos itens do termo de referência.. Valor global contratado: R$ 18.158,00. Vigência de 20/02/2025 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ROUTE REPRESENTACAO COMERCIAL EM MEDICAMENTOS LTDACNPJ 20.087.353/0001-88
- Processooficial
- 64581.006595/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.158,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.158,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA, | 500 | R$ 6,89 | R$ 3.445,00 |
| MEIO DE CULTURA. | 300 | R$ 7,31 | R$ 2.193,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 | 2.000 | R$ 6,26 | R$ 12.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.298,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.298,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001856 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 689,00 · a liquidar R$ 689,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000969 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.127,60 · a liquidar R$ 1.127,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002414 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482,30 · a liquidar R$ 482,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470739
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.