Contrato federal · Contrato 00006/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DUAS) OSMOSES REVERSAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HU-UFJF/EBSERH.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. (CNPJ 60.637.667/0001-21) para: aquisição de peças para realização de manutenção corretiva de 2 (duas) osmoses reversas do laboratório de análises clínicas do hu-ufjf/ebserh.. Valor global contratado: R$ 6.935,97. Vigência de 25/04/2019 a 25/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.CNPJ 60.637.667/0001-21
- Processooficial
- 23765.000357/2019-60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.717,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.935,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.653,60
- Assinaturaoficial
- 24/04/2019
- Publicaçãooficial
- 23/05/2019
- Vigênciaoficial
- 25/04/2019 a 25/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL | 8 | R$ 178,42 | R$ 1.427,36 |
| REFIL | 8 | R$ 178,42 | R$ 1.427,36 |
| ELEMENTO FILTRO | 3 | R$ 568,70 | R$ 1.706,10 |
| ELEMENTO FILTRANTE | 3 | R$ 680,21 | R$ 2.040,63 |
| ELEMENTO FILTRANTE | 4 | R$ 83,63 | R$ 334,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.876,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.572,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.304,66
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800076 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802744 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801864 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE804955 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.572,31 · a liquidar R$ 1.572,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000612 · 25/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.137,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.137,40
- 2021NE000290 · 03/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM 3,25% (TRÊS INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ACORDO COM O IPCA.
valor global após o termo: R$ 6.935,97 · vigência até 25/04/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.