Contrato federal · Empenho 2024NE001167 · Comprasnet Contratos
DL. 90019/2024 DO HFCF (UASG 250104). PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 155 À 157 LEI 14133/2021 PROCESSO SEI. 33407.099994/2023-94 AUTORIZADO…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.957.525/0001-43) para: dl. 90019/2024 do hfcf (uasg 250104). prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 155 à 157 lei 14133/2021 processo sei. 33407.099994/2023-94 autorizado doc sei! nº 0044075587. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 31.957.525/0001-43
- Processooficial
- 33407.099994/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSADOR DE FIOPASSADOR DE FIO, TIPO DISPOSITIVO DE SUTURA, TIPO PONTA PONTA CURVA, APLICAÇÃOP/ PROCEDIMENTO URO/ GINECOLÓGICO, ADICIONAL USO C/ FIO DE SUTURA, PEÇA DE MÃOMANOPLA C/ DISPARO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL… | 10 | R$ 4.500,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 22.500,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001167 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 22.500,00 · liquidado R$ 22.500,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 494684 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001167 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.099994/2023-94
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470788
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.