Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
ACUCAR, REFINADO, ALIMENTO ACHOCOLATADO, BARRA DE CEREAL, SABOR CASTANHA DE CAJU E AVELA COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE, BISCOITO C/SAL, TIPO CREAM CRACKER, BISCOITO DOCE S/RECHEIO,…
ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS (CNPJ 29.423.338/0001-38) para: acucar, refinado, alimento achocolatado, barra de cereal, sabor castanha de caju e avela com cobertura sabor chocolate, biscoito c/sal, tipo cream cracker, biscoito doce s/recheio, tipo maisena, bolo, mesclado sabor choc…. Valor global contratado: R$ 26.600,21. Vigência de 20/02/2025 a 20/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C 180152
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROSCNPJ 29.423.338/0001-38
- Processooficial
- 057.00557502_2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.600,21
- Valor globaloficial
- R$ 26.600,21
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 20/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 167 | R$ 4,85 | R$ 809,95 |
| REQUEIJÃO | 573 | R$ 6,90 | R$ 3.953,70 |
| MANTEIGA | 243 | R$ 15,00 | R$ 3.645,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 537 | R$ 6,40 | R$ 3.436,80 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 651 | R$ 6,49 | R$ 4.224,99 |
| BISCOITO | 925 | R$ 2,38 | R$ 2.201,50 |
| BISCOITO | 949 | R$ 2,41 | R$ 2.287,09 |
| BARRA NUTRICIONAL | 207 | R$ 17,80 | R$ 3.684,60 |
| ACHOCOLATADO | 121 | R$ 12,70 | R$ 1.536,70 |
| AÇÚCAR | 199 | R$ 4,12 | R$ 819,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00557502_2024-10
valor global após o termo: R$ 26.600,21 · vigência até 20/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470798
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.