Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2023NE000163 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IFRN - CAMPUS CANGUARETAMA, PREGÃO 02/2022 - UASG: 154582, CONFORME PROCESSO…
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.707.234/0001-39) para: emissão de empenho para fazer face a despesa com material de consumo para manutenção de bens imóveis do ifrn - campus canguaretama, pregão 02/2022 - uasg: 154582, conforme processo 23517.001370.2023-44.. Valor global contratado: R$ 9.999,62. Vigência de 11/10/2023 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.707.234/0001-39
- Processooficial
- 23517.001370.2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.999,61
- Valor globaloficial
- R$ 9.999,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.999,61
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMATERIAIS DE REVESTIMENTO ABRANGENDO: PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISO TÁTI L DE BORRACHA, ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE, FORRO MINERAL OU DE GESSO, MÁRMORES , GRANITOS, RUFOS PRÉ-MOLDADOS, MASSA PLÁS… | 11.299 | R$ 0,89 | R$ 9.999,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.999,62
- A liquidarcalculado
- R$ 9.999,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000163 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,62 · a liquidar R$ 9.999,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3644 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.550,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000163 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001370.2023-44
valor global após o termo: R$ 9.999,61 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470851
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.