Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 48/2023, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 34. PROCESSO LICIT…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe: 48/2023, lei nº. 14.133/2021, artigo 28, inciso i, uasg/gestão: 158009/26432- ifpr, item: 34. processo licitatório: 23411.0056260/2023-30, processo…. Valor global contratado: R$ 1.159,50. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23411.009147/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.159,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.159,50
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Publicaçãooficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TELA POLIESTER, TIPO APAREDOR DE CHUTE, DIMENSÕES 40 X 60 X 12 CM, USO TREINAMENTO DE ARTES MARCIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCUDO, GRANDE CÔR PRÊTO | 15 | R$ 77,30 | R$ 1.159,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.159,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.159,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 29/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.159,50 · a liquidar R$ 1.159,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2207 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.159,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009147/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.159,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470859
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.