Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
25792.000379/2024-95 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO.
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JAMILLE SANTOS OLIVEIRA (CNPJ 45.748.387/0001-05) para: 25792.000379/2024-95 - aquisição de material de laboratório.. Valor global contratado: R$ 20.265,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- JAMILLE SANTOS OLIVEIRACNPJ 45.748.387/0001-05
- Processooficial
- 25792.000379/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.265,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM LABORATÓRIOEMBALAGEM LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, APLICAÇÃO P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 25 X 40 CM, ADICIONAL C/ MARCAÇÕES, COMPONENTES C/ 1 RECIPIENTE | 50 | R$ 319,50 | R$ 15.975,00 |
| EMBALAGEM LABORATÓRIOEMBALAGEM LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, APLICAÇÃO P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 20 X 25 CM, ADICIONAL C/ MARCAÇÕES, COMPONENTES C/ 1 RECIPIENTE | 20 | R$ 214,50 | R$ 4.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.265,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.265,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.265,00 · a liquidar R$ 20.265,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.247,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000379/2024-95
valor global após o termo: R$ 20.265,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.