Contrato federal · Empenho 2024NE002164 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(55974,00)| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS TUBULARES, DIMENSÃO 10X10M, PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU E DEMAIS CAMPI DA UFSJ CONF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FABRICA NACIONAL DE ARTEFATOS EM LONA LTDA (CNPJ 14.665.338/0001-77) para: prot:9901(55974,00)| empenho para aquisição de tendas piramidais tubulares, dimensão 10x10m, para uso das dependências do campus centro oeste dona lindu e demais campi da ufsj conforme memo 495/2024 seplo - di 90071/2024…. Valor global contratado: R$ 55.794,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FABRICA NACIONAL DE ARTEFATOS EM LONA LTDACNPJ 14.665.338/0001-77
- Processooficial
- 23122.041358/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.794,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.794,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COBERTURA BARRACACOBERTURA BARRACA, MATERIAL LONA NYLON 600, LARGURA 3 M, COMPRIMENTO 3 M,ALTURA 1,30 A 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENDA SANFONADA/PIRAMIDAL/ESTRUTURA METÁLICA | 6 | R$ 9.299,00 | R$ 55.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.794,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.794,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002164 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.794,00 · a liquidar R$ 55.794,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1980 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.794,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002164 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.041358/2024-97
valor global após o termo: R$ 55.794,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.