Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO STORAGE E SERVIDORES DA FABRICANTE DELL, QUE SERÃO PRESTADO…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0001-10) para: o objeto do presente instrumento é contratação de serviços de extensão de garantia e suporte de sistema de armazenamento storage e servidores da fabricante dell, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 141.744,84. Vigência de 19/02/2025 a 18/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSCAR 155900
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0001-10
- Processooficial
- 23763.004079/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 141.744,84
- Valor globaloficial
- R$ 141.744,84
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 18/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 24 | R$ 5.906,04 | R$ 141.744,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.744,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 141.744,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 23/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 141.744,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.744,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470927
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.