Contrato federal · Empenho 2024NE002059 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(692,80){SRP3372/2024}| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BENS IMOVEIS PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 3372/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: prot:15000201(692,80){srp3372/2024}| empenho referente a material para manutenção dos bens imoveis para a ufsj conforme requisição 3372/2024.. Valor global contratado: R$ 692,80. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23122.015756/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,80
- Valor globaloficial
- R$ 692,80
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁLTICA, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTOSO | 10 | R$ 69,28 | R$ 692,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,80
- A liquidarcalculado
- R$ 692,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002059 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,80 · a liquidar R$ 692,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3500 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 692,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002059 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015756/2024-58
valor global após o termo: R$ 692,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470931
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.