Contrato federal · Empenho 2024NE000519 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORIGINAL PARA AQUISIÇÃO DE 600 PALLETS DE MADEIRA (EUCALIPTO) TIPO PBR 1 (1200X1000X137), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou KPS COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.347.758/0001-27) para: empenho original para aquisição de 600 pallets de madeira (eucalipto) tipo pbr 1 (1200x1000x137), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. item 2 (drf-curitiba) pregão 90011/202…. Valor global contratado: R$ 28.800,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- KPS COMERCIAL LTDACNPJ 48.347.758/0001-27
- Processooficial
- 10905.720097/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 48,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEPALETE, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 1.000 MM | 600 | R$ 48,00 | R$ 28.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000519 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.800,00 · a liquidar R$ 28.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000519 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720097/2024-16
valor global após o termo: R$ 48,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 470976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.